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案列分析：企业信息化中心的费用使用情况

2020-02-19 13:27:21

信息化部门在企业中是成本部门，是花钱的部门。该如何把钱花好？

通过案列，对2019年信息化中心的费用进行分析，回顾哪些钱用到了刀韧上，哪些钱浪费了，为2020年费用预算提出参考意见，优化资金使用，公司获得更高的投资回报率。

一、费用使用的基础

信息化中心的费用使用，董事会是以下列共识为基础：

1、公司高速规范有效运转依赖于将公司业务流程自动化、数字化的IT系统;

2、随着公司业务增长，IT系统的使用可以大幅减少人员招聘，从而减少人员费用及管理难度（增加管理人员、社保、公积金、用工风险等）;

3、 IT系统建设的优先顺序及建设原则是：

	系统名称	建设原则
核心业务系统	产品研发系统（PLM），业财一体化等	1.要求：自主、可控、安全、高效、弹性 2.全部从底层自主开发为主，且不用特别考虑美观、易用等因素; 3.公司内部使用为主，不用特别考虑美观、易用，需要考虑业务流程和数据的严谨;
市场销售相关	官网、网上商城、CRM系统、分销系统等	1.尽量选用现有商业软件，但数据需要与核心业务系统集成; 2.对C端，需要考虑美观、易用。 2.重要的系统可自主开发;
内部系统	HR系统、OA、财务系统、项目管理系统、BI（商业智能）等	1.尽量选用现有商业软件; 2.有余力时，可自主开发;

4、IT系统本身、软件著作权、专利、文章等，是公司的资产，在经过第三方评估后也可以作为资产抵押向银行贷款，也是后续获取政府各种政策的基础;

5、当软件开发组织的能力达到一定水平后，请第三方认证机构进行认证并获得认证（如：ISO 9007、ISO 27001、CMMI、高新技术企业、安全等保认证等），是公司资质建设的一部分，有利于软件开发水平的提升、后续各种政府政策的获取、公司估值等;

6、IT人员的收入（特别是激励）应与IT系统在公司业务所发挥的作用挂钩;

7、软件开发活动是脑力活动，一个高水平人才的作用可能相当于几个甚至数十个普通人才，因此薪酬水平可能距离会较大;

8、保持一定程度的外协工作和外包人员，有利于IT组织活力激发和新技术新思路的获取，同时也能获取一定的费用弹性（即：资金充足时使用适量外协，而资金不足或困难时可以迅速砍掉外协工作和外包人员。砍掉外协工作和外包人员比裁员难度小得多）。

二、费用分析

1、工资及奖金

1.1.详细分析

自6月份开始，信息化中心实行了激励机制，既有正向激励也有负向激励，所以员工的收入 = 工资（含绩效奖金）+ 正激励 +负激励。让公司的支出比较有弹性和主动性，其中只有工资（不含绩效奖金）是受法律保护的，其它的部分可以根据实际情况随时调整。

工资（含绩效）：指的是员工与公司签定的合同工资的数字（改革后变为：合同工资80% + 绩效奖金20%）。

正激励在2019年的总额为：84万，有以下几类

1.) 岗位津贴：员工在担任不同的岗位，不会因此而涨工资，而是给予其岗位津贴。该员在此岗位时，就有津贴，如果换了岗位，则此津贴取消。

2.)IT系统使用激励：将IT系统的使用情况与公司业务挂沟，提升技术人员的积极性，写出更符合业务的代码。例如，某系统的激励方式如下：

其中12月的分配情况如下图：

3.) 销售激励：如果软件产品，对外有销售收入，拿出收入额的10%奖励给团队成员，如客户风险评价系统激励：

4.) 其它激励：某些重点项目上线，某人工作量特别大（如：一个人干了两个人的活），视情况再给激励。此激励是不公开的，只有员工收到工资条才会知道。

12月的激励情况如下：

11月的激励情况如下：

5.) 负激励：目前主是信息化中心的员工没有按时填写工时，扣50元/次。2019年负激励在3.5万元左右。

1.2. 结论

技术人员收入组成为下表

激励形式还可以多样化，比例还可以提高（如到15%-30%，目前为5%）。这部分收入，不受法律保护，有利于激发员工的主动性、积极性，也有利于公司掌握支出的主动性（业务好就多支出激励，业务不好时收缩激励）。

大力挖掘招聘有实力的实习生，早日进入公司实习。工资成本相对较低，也不用购买社保公积金。也有利于人才梯队建设。

坚决避免“涨基本工资”。

1.3. 公有云使用费分析

1.3.1.数据：

2019公有云总共费用为：26.54万

1.3.2. 分析：

我们主要使用的是华为云，采用预充值后消费模式，公司公对公付款给华为公司。

可以看到，公有云的使用量是随着时间、业务量、业务系统的复杂度慢慢上升的。

公有云主要有以下几点用途：

1.) 公有云使用具有用多少买多少的特点，需求量少的时候可以少买，需求量大的时候多买，使用峰值过了以后可以减少服务器从耍降低费用，有利于随时弹性控制费用;

2.)公有云按时间收费，避免公司一次性投入巨额资金在固定资产。按2019年12月份的使用量，我们需要在2019年1月就需要要购买约60-100万元的服务器才够使用;

3.) 使用公有云，还可以节省机房装修（一次性投入至少10万）、机房房租、固定IP（2000元/月）、带宽、电费等乱七八糟费用;

4.) 公有云安全性也比自建机房好;

5.) 华为软件开发云DevCloud提供了软件开发的整套工具、流水线、方法论（敏捷开发），为软件的异地开发甚至开发人员在家办公提供了基础，大大提升了软件开发的效率。

1.3.3. 结论：

华为云的使用使公司不用一次性投入太大资金建设机房和服务器，2020年可以继续;

2. 费用使用原则

1.) 仍坚持自主开发;

2.) 仍坚持使用公有云;

3.) 保持适度外包;

4.) 坚持招聘和使用优秀生实习;

5.) 避免涨“基本工资”;

6.) 多样化激励模式，争取达到员工收入=合同工资（60%） + 绩效奖金（20%）+ 激励（20%）;

7.) 增加对现有员工来自外部可取得相关资格认证的培训;

8.) 鼓励员工使用自己笔记本，领用每月200元电脑补贴;

9.) 暂停社会招聘;

10.) 人员只出不进;

11.) 设计和整理离线办公方法、工具，鼓励自驱力强的员工离线办公，节省办公室座位;

劳动关系和劳动合同

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